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宁都县人民政府办公室2020年预算编制说明

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目    录

第一部分  宁都县人民政府人民办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宁都县人民政府办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宁都县人民政府办公室2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分宁都县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

县政府办公室主要职责是:

(一)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文的呈(传)阅以及有关文电处理工作。

(二)研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府审定。

(三)负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(四)负责县政府会议的组织协调工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(五)根据县政府领导指示或办理文件的需要,对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

(六)督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。

(七)根据县政府领导的指示或工作需要,组织专题调查研究,及时反映情况,提出意见。

(八)指导、协调、监督澳门美高梅网址登录政府信息公开工作。

(九)负责澳门美高梅网址登录政府系统信息工作以及县本级政府新闻发布工作。

(十)负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

(十一)负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议等会议的会务工作。

(十二)负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

(十三)负责上级领导、兄弟县(市、区)政府领导来宁都视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

(十四)负责贯彻落实上级有关金融工作政策,研究制定澳门美高梅网址登录金融发展规划和工作计划。

(十五)贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革、转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署,牵头拟订澳门美高梅网址登录“放管服”改革、转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准,负责组织推进、指导协调、督促考核澳门美高梅网址登录政务服务和政府职能转变工作,协调解决改革过程中的重大问题。

(十六)贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署,统筹澳门美高梅网址登录行政审批制度改革工作,提出行政审批制度改革的政策意见和建议,指导、检查、督促有关政策措施落实。

(十七)贯彻执行党和国家对外方针政策法规,贯彻落实县委、县政府澳门美高梅网址登录外事工作的指示和决定,会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施;负责拟订澳门美高梅网址登录外事工作管理意见和规范性文件。

(十八)处理群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

(十九)负责县政府办公室机关保密和档案工作;负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。

(二十)负责县政府机关后勤事务管理工作。

(二十一)负责本区域内12345政府服务热线平台转交事项的办理工作,承办“问政江西”、“问政赣州”、“问政宁都”等网络问政工作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门2020年主要工作任务

2020年,县人民政府办公室在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的有力监督下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,紧紧围绕澳门美高梅网址登录经济社会发展大局和政府中心工作,按照“全天候、无缝隙、快节奏、零差错”工作要求,积极参与政务、管理事务、做好服务,确保各项工作高效有序运转

三、部门基本情况

宁都县人民政府办公室共有预算单位1个,下属单位宁都经济发展研究中心为副科级事业单位(非独立核算)、12345政府服务中心为股级事业单位(非独立核算)。。编制数54人,其中:行政编制42人、参公编制0人、全额事业编制12人;实有人数32人,其中:在职人数32人,包括行政人员27人、参公人员0人、全额事业5人、;离休人员0人;退休人员18人。

四、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2020年宁都县人民政府办公室收入预算总额为455.15万元,其中:财政拨款收入455.15万元,占收入预算总额的100%,事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;其他收入0万元,占收入预算总额的0%。

㈡支出预算情况

2020年宁都县人民政府办公室支出预算总额为455.15万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出455.15万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出236.78万元、商品和服务支出172.49万元、对个人和家庭的补助支出45.88万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出398.9万元,占支出预算总额的87.6%;社会保障和就业32.66万元,占支出预算总额的7.2%;医疗卫生支出23.59万元,占支出预算总额的5.2%。

㈢财政拨款支出情况

2020年宁都县人民政府办公室财政补助支出预算455.15万元,占支出预算总额的100%,具体为:一般公共服务支出398.9万元,占财政补助支出的87.6%;社会保障和就业56.25万元,占财政补助支出的12.4%。

(四)政府性基金情况

2020年宁都县人民政府办公室无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年宁都县人民政府办公室本级预算单位机关运行费预算172.49万元,比2019年预算增加21.47万元,增长4.7 %(新增12345政府服务中心)。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年宁都县人民政府办公室部门所属各单位政府采购总额1.73万元,其中:办公设备购置1.73万元;

(七)国有资产占有使用情况

 截止2020年底,我单位2辆公务用车。

(八)绩效目标设置情况

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年宁都县人民政府办公室“三公”经费年初预算安排34.39万元。其中:

因公出国(境)费1.9万元。

公务接待费7.79万元,比上年减0.41万元,主要原因是:保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2020年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费24.7万元,比上年减1.3万元,主要原因是:公车改革,加强公务用车管理。

(详见附件)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

政府办2020年部门预算公开表