宁都县森林公安局2018年部门决算

发布日期:2019-09-23 16:52:00  来源:县森林公安局   字体:[ ]

宁都县森林公安局2018年部门决算

目录

第一部分宁都县森林公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁都县森林公安局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路线、方针、政策;对澳门美高梅网址登录森林公安工作进行指导、检查和监督。

(二)指导澳门美高梅网址登录森林公安队伍建设。

(三)组织实施并指导澳门美高梅网址登录森林刑事案件的侦查工作;依法保护森林和野生动植物资源;承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。

(四)指导澳门美高梅网址登录森林公安治安管理和基层基础建设工作,指导森林公安派出所及林区群众性治安防范工作,指导澳门美高梅网址登录森林公安机关公务用枪的使用管理。

(五)负责澳门美高梅网址登录森林公安的法制监督工作,按规定受理澳门美高梅网址登录森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉。

(六)负责澳门美高梅网址登录森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。

(七)按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访和申诉案件。

(八)指导澳门美高梅网址登录森林公安开展反腐倡廉工作;检查督促澳门美高梅网址登录森林公安中心工作和重大警务部署的落实;依法做好双向维权工作,维护群众合法权益和民警执法权益。

(九)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,内设办公室、法制科、治安科、刑侦队,下设洛口、黄陂、固村、赖村4个副科级派出所。

本部门2018年年末编制人数30人,其中行政编制30人,事业编制0人;年末实有人数44人,其中在职人员36人,离休人员0人,退休人员8人;年末学生人数0人。

第二部分宁都县森林公安局2018年部门决算情况的说明

一、收入决算情况说明

我局2018年度收入总计970.64万元,其中年初结转和结余276.83万元,较2017年减少20.95万元,下降2.11%;本年收入合计693.81万元,较2017年增加104.62万元,增长17.8%,主要原因是:增加了岗位津贴拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入693.81万元,占100%;事业收入总计0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计970.64万元,其中本年支出合计712.40

万元,较2017年减少2.36万元,下降0.3%;主要原因是:增收节支。年末结转和结余258.23万元,较2017年减少18.6万元,下降6.7%,主要原因是:节约了支出。

本年支出的具体构成:基本支出712.40万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为510.51万元,决算数为712.40万元,完成年初预算的139.55%。

(一)一般公共服务支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成年初预算的%;主要原因是:

(二)公共安全支出年初预算数为510.51万元,决算数为712.40万元,完成年初预算的139.55%;主要原因是:增加了办案支出及津补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出712.40万元,其中:

(一)工资福利支出375.47万元,较2017年增加35.95万元,增长10.6%,主要原因是:增加了津补贴支出。

(二)商品和服务支出277.79万元,较2017年增加3.03万元,增长1.1%,主要原因是:增加了办案支出。

(三)对个人和家庭补助支出8.73万元,较2017年减少61.73万元,下降87.6%,主要原因是:减少了奖励工资支出。

(四)资本性支出50.41万元,较2017年增加20.39万元,增长67.9%,主要原因是:添置了办案装备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.15万元,决算数为32.94万元,完成预算的60.8%,决算数较2017年减少10.27万元,下降23.76%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成预算的%,决算数较2017年增加(减少)万元,增长(下降)

%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

(二)公务接待费支出年初预算数为14.25万元,决算数为9万元,完成预算的63.15%,决算数较2017年减少3.47万元,下降27.8%。决算数较年初预算增加(减少)的主要原因是:我局严格遵守“八项规定”,认真执行财经纪律。

(三)公务用车购置及运行维护费支出23.94万元,其中公务用车购置年初预算数为万元,决算数为万元,完成预算的%,决算数较2017年增加(减少)万元,增长(下降)%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守“八项规定”;公务用车运行维护费支出年初预算数为39.9万元,决算数为23.94万元,完成预算的60%,决算数较2017年减少6.8万元,下降22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出712.40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加201.89万元,增长39.55%,主要原因是:增加了办案支出和津补贴支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额23.45万元,其中:政府采购货物支出23.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆,主要领导干部用车辆,机要通信用车辆,应急保障用车辆,执法执勤用车7辆,特种专业技术用车辆,其他用车主要是:……;单位价值50万元以上通用设备台(套);单位价值100万元以上专用设备台(套)。

九、预算绩效情况说明

因为我局在2018年度中,没有项目支出,所以没有进行预算绩效评价。

第三部分宁都县森林公安局2018年度部门决算表(详见附件)

第四部分名词解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(六)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(七)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(八)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(九)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(十)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(十一)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十二)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十三)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四)农业综合开发机构运行:反映农业综合开发部门的基本支出。

(十五)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件:县森林公安局2018年决算表